IATF16949標準第四章容易發生的問題

　　1.有些外部支持場所認證機構納入了審核的范圍，但在組織的質量體系的范圍里沒有描述

　　2.對于一些集團審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導致有些支持場所沒有覆蓋

　　3.未識別產品安全的要求;

　　4.顧客特殊要求識別不充分。

　　IATF16949標準第五章容易發生的問題

　　1.管理者的職責、權限和責任沒有形成書面聲明

　　2.管理者沒有執行其職責和權限

　　3.應用組織結構圖的地方，沒有體系或接囗支持信息

　　4.人員和部門之間的接囗和聯系不存在或沒有定義

　　5.不存在方針聲明

　　6.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或實施，尤其在車間現場

　　IATF16949標準第六章容易發生的問題

　　1.沒有清晰定義目標

　　2.質量目標控制系統實際不存在;

　　3.目標未層層分解，沒有分配人員職責;

　　4.應急計劃未定期評審。

　　IATF16949標準第七章容易發生的問題

　　1.缺少足夠資源;

　　2.缺少經過培訓的人員。(組織制定了需要的培訓，但沒有執行)

　　3.對執行”影響產品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄

　　4.臨時工沒有受到足夠培訓

　　5.沒有培訓記錄，或記錄不充分;

　　6.員工缺少適當的教育、培訓或經驗

　　7.對培訓需求沒有進行評估;

　　8.培訓計劃不充分;

　　9.沒有考慮培訓在工作執行中的效果;

　　10.企業環境不鼓勵創新和改進;

　　11.沒有人負責操作監視和測量系統;

　　12.應該包含在監視和測量系統中的設備沒有在系統中(尤其在研究和開發領域);

　　13.監視和測量無法溯源到國際或內部標準;

　　14.無法確?？烧{試設備沒有被改為無效校準

　　15.當設備沒有校準時，沒有評估之前結果的影響

　　16.內部實驗室沒有被正確闡明并設立

　　17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標準。

　　IATF16949標準第八章容易發生的問題

　　8.1章節容易發生的問題

　　1.對5M1E缺少證實的策劃

　　2.沒有設立產品或項目目標

　　3.確認和驗證策劃不充分

　　8.2章節容易發生的問題

　　1.不存在合同程序

　　2.程序不全面或錯誤理解(經常是故意的)，或相互矛盾(如：設計、銷售和生產之間);

　　記錄不充分或不存在

　　4.顧客的要求未完全考慮;

　　5.沒有處理訂單的文件化程序

　　6.顧客經驗的反饋不充分

　　7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。

　　8.3章節容易發生的問題

　　1.設計職責/權限/接口沒有以書面開式指定或執行;

　　2.團隊沒有協調，尤其在產品責任和過程責任之間

　　3.圖紙沒有控制，因為：公差不合理：圖紙沒有被檢查或驗證;圖紙未經認可，或者沒有使用更改控制系統：圖紙出現主觀描述。

　　4.缺少實際設計評審，例如個人(自原選擇伙伴的人)操作的一個系統

　　5.一個系統出現在書面文件中，但未使用

　　6.指定的公差不可能實現(如缺少生產介入)

　　7.原型樣件不符合關鍵檢查項目

　　8.用戶手冊的要求，設計幾乎完成時才開始

　　9.用于實驗工作的量具和試驗設備沒有校準

　　10.抽樣系統有缺陷或沒有被客戶同意

　　11.一個具體產品或項目缺少質量計劃，該產品或項目要求質量手冊中的標準程序發生偏差或增加

　　12.太多的設計沒有被生產介入，這導致生產不能執行這些無法實現的規范

　　8.4章節容易發生的問題:

　　1.缺少或沒有證據顯示外部提供方得到控制

　　2.沒有可接受外部提供方的記錄

　　3.違背了“僅從批準的供應商采購”的規則

　　4.采購文件里沒有足夠的數據

　　5.簽訂合同時，沒有通知供應商質量管理體系要求

　　6.沒有執行自己的體系(如，電話訂單沒有確認)

　　8.5章節容易發生的問題

　　1.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設備和人員培訓要求，被忽略;

　　2.對人員、機器、材料、工作方法、環境等的控制，缺少可證實的策劃

　　3.產品或項目的目標沒有設立

　　4.確認和驗證策劃不夠充足

　　5.書面的工作/職位指導書或程序不夠充分，缺少該指導書或程序會影響質量

　　6.零部件、原材料，或產品沒有標記

　　7.批次標識有要求時，批次零件彼此疊加;

　　8.在追性必要時，缺少一個階段或操作。

　　9.顧客/外部供方財產項目被損壞或沒有被正確存放;

　　10.顧客/外部供方財產沒有被充分識別

　　11.顧客/外部供方已經提供材料、設備等，但是對此沒有驗證

　　8.6章節容易發生的問題

　　1.物料接收缺少控制(如，要求試驗/檢驗的材料直接轉到存貨)

　　2.分配給生產的材料沒有標識，也沒有被完全控制

　　3.指定的檢驗或試驗沒有執行

　　4.檢驗或試驗記錄丟失

　　IATF16949標準第九章容易發生的問題

　　1.內審按要素審核，而不是按過程方法審核;

　　2.企業不存在審核系統

　　3.對審核發現沒有采取糾正措施;

　　4.使用審核員沒有充分培訓

　　5.沒有獨立的人員執行審核;

　　6.內審文件和記錄不完整;

　　7.不存在管理評審系統

　　8內部審核結果的糾正措施沒有執行;

　　9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續過程;

　　10.不能保證定期評審整個體系。持續的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。

　　IATF16949標準第十章容易發生的問題

　　1.書面糾正措施計劃沒有被執行;

　　2.糾正措施的職責沒有被指派;

　　3.強調“問題解答”勝于預防和持續改進

　　4.預防產品失效重復發生的能力不充足

　　5.只有應用預防失效再發生的糾正措施，沒有應用防止問題不發生的實際預防措施(如，未正確應用FMEA)。

　　以上為IATF16949各章節審核容易發生的問題的總結，如果還有不清楚的地方，請聯系東莞市中友通管理咨詢。中友通管理咨詢有著豐富ISO認證輔導和驗廠經驗，如需進一步了解，歡迎隨時聯系中友通管理咨詢!全國24小時免費咨詢服務熱線:0769-33238580